曲靖日報社2018年度部門決算公開說明

發布日期:2019-07-19 16:24:40文章來源:曲靖日報社 趙冬花

監督索引號53030006036001000

曲靖日報社2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

曲靖日報社2018年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

曲靖日報社是隸屬于曲靖市委政府,為全額撥款的公益二類文化事業單位,主要職能是宣傳黨的方針政策,正確引導社會輿論,及時傳遞八方信息,服務省市各族人民,負責黨報《曲靖日報》的編輯、出版、發行等工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

在市財政局的領導下,根據《中華人民共和國預算法實施條例》和財政決算的有關規定,結合我社的實際,編制2018年度部門決算報表。認真貫徹執行黨和國家的有關財經方針、政策;認真貫徹執行黨和國家的有關法律、法規和財務制度;堅持勤儉辦報方針。隨著文化事業的發展,制度的日益健全,在各級主管部門的高度重視和關懷下,財務各項開支嚴格按年初部門提出的使用計劃執。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

  納入曲靖日報社2018年度部門決算編報的單位共1個,是全額撥款事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖日報社2018年未實有人員編制71人,全部是事業編制,實有在職在編人員67人,合同制職工20人,合計在職在崗職工87人。退休人員14人,沒有離休人員;

曲靖日報社沒有車輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖日報社2018年度收入1913萬元,比上年度增加5.4%,是人員正確增資。其中:財政撥款收入1840萬元,占總收入的96.18%;其他收入73萬元,占總收入的3.82%;2018年支出1958.62萬元,其中基本支出1361.93萬元,與上年基本持平,項目支出596.69萬元,比上年增加8.49%。

2018年下達預算數是1840萬元,其中基本支出預算撥款1293萬元,項目支出預算撥款547萬元。基本預算撥款包括在職人員經費981萬元,退休人員經費支出31萬元,住房公積金下達預73萬元,各項保險費用208萬元;項目支出預算撥款547萬元,包括辦報補助專項經費預算50萬元,“掌上曲靖”APP運行補助30萬元,我社上繳曲靖市非稅局的廣告收入550萬元,全部納入預算安排,在年中下達專項辦報補助經費467萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖日報社2018年全年總支出1958.62萬元,其中基本支出是1361.93萬元,占總支出的69.54%;項目支出596.69萬元,占總支出的30.46%。總支出比上年減少240.29萬元,減少率是10.93%,減少的主要是上年度采購了一套全媒體采編系統,購置價款是235萬元,其他的支出與上年度基本持平。

(一)基本支出情況:

曲靖日報社2018年基本支出1361.93萬元,其中在職人員工資福利支出1233.11萬元,占基本支出的90.54%;商品服務支出97.83萬元,占基本支出的7.18%;個人和家庭的補助支出31萬元,占基本支出的2.28%。

(二)項目支出情況:

2018年曲靖日報社項目支出596.69萬元,占總支出的30.46%,其中商品和服務支出591.27萬元,占項目支出的99.09%。其他資本性支出5.4萬元,占項目支出的9.05%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖日報社2018年度一般公共預算財政撥款支出1840萬元,占本年支出合計的96.18%。比上減少75萬元,主要是項目經費支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

一般公共服務(類)支出1840萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的97.09%。主要用于人員經費支出1145.38萬元,日常公用經費支出97.83萬元,項目經費支出596.69萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖日報社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預8萬元,支出決算為7.7萬元,完成預算的96.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為7.7萬元,完成預算的96.25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數基本持平。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.5萬元,下降1.49%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少0.5萬元,下降1.49%,減少原因是嚴格執行中央的“八項規定”,減少接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出7.7萬元,占100%。具體情況如下:

1.         因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.7萬元。其中:

國內接待費支出7.7萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于業務發展(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

曲靖日報社2018年運行經費支出1362萬元,比上年增加89萬元,主要是政策性增資90萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,曲靖日報社資產總額2441萬元,其中,流動資產368萬元,固定資產1999萬元,無形資產74萬元。與上年相比,本年資產總額減少191萬元,其中固定資產減少157萬元,是經財政批準后核銷不再使用固定資產151萬元。

 

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

2441 

368 

1999 

258 

1060 

681 



74 









填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額6萬元,其中:政府采購貨物支出6萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)    其他重要事項情況說明:績效自評信息情況

2018年市本級項目績效自評表

 

主管部門:

中共曲靖市委員會





項目名稱

辦報補助

預算部門

曲靖日報社

年初預算數(萬元)

全年執行數

分值

執行率

得分

50萬元

50萬元

100

100.00%

98.5

年度總體目標完成情況

預期目標

目標實際完成情況

  通過對辦報基礎設施維護、辦公設備的購置,提升機關黨報《曲靖日報》辦報環境,更好的宣傳曲靖。

    2018年度,通過相關部門的共同努力,黨報《曲靖日報》從編輯到發行都有較高的提升,圓滿完成了本年度對曲靖的宣傳。

項目績效指標

預期指標值

實際完成指標

分值

得分

一級指標

二級指標

 三級指標

產  出  指  標

數量指標

1.辦報基礎設施維護,及時更換維修損壞的基礎設施設備。

10批次

10批次

8

8

2.購辦報用電腦等設置,及時更換因設置時間太長且損壞無法使用的辦公用電腦設施設備。

15

15

8

8

使用情況

>98%

100%

8

8

質量指標

按項目進度進行基礎設施維護,保障宣傳工作正常運行

較好

較好

8

7.5

>98%

100%

8

7.8

群眾滿意程度

>98%

100%

8

8

時效指標

保障2018年度黨報的正常發行,促進曲靖的宣傳.

100%

100%

6

6

及時規范使用撥付資金

100%

100%

6

6

成本指標

按資金完成率

100%

100%

6

6

按標準完成率

100%

100%

6

6

效  益  指  標

經濟效益指標

通過辦公設施與基礎設施的改善,提高辦公環境,促進發展,增強黨報《曲靖日報》的宣傳力度。

5

3.5

社會效益指標

提高黨報質量,提升宣傳效果

較好

較好

3

3

生態效益指標

新聞采編的核心設備,保障黨報能夠正常出版發行。主管部門,受益人群滿意達到100%,讓讀者盡可能的喜歡上《曲靖日報》

4

4

可持續影響指標

基礎設施和設備的更新,使辦公軟環境得到改進,

10

10

3

2

滿意度指 標

服務對象滿意度指標

滿意

100%

100%

3

3

總   分


100

98.5

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

1、購房補貼是按房改政策規定,補貼給相應職工的住房補貼。

2、財政補助收入是由財政撥給單位的人員經費與公務經費。

3、其他收入是各縣委宣傳部撥來的辦報補助經費。

4、獎金是指第13個月工資和按政府規定的省級文明單位考核獎。

5、其他社會保險繳費是指上繳的在職人員的醫療保險和公務員醫療補助。

 

 

             曲靖日報社

            2019年7月19日

監督索引號53030006036001111


編輯:張譯文

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